广西龙州县局“十三五”规划的编制思路

2015-09-02作者:刘锦雪

  引:“十三五”时期是全面建成小康社会的冲刺阶段,也是烟草行业改革发展的关键时期。作为基层烟草商业单位,应紧密结合基层烟草发展实际,全面贯彻落实“113”工作指导方针,明确“十三五”时期基层烟草商业发展的指导原则、主要目标、重点任务和保障措施,使“十三五”规划成为未来五年基层烟草商业的行动纲领。

  一、概况及营运能力分析

  广西龙州县烟草专卖局(营销部)是集烟草专卖行政管理和烟草制品经营业务于一体的单位,目前在职员工有32人。自从2009年开展“四定”工作以来,员工队伍相对稳定,基本实现“人岗匹配”。2012年2月上旬,对股级竞聘上岗、股级以下员工重新定岗,股级干部5人,一般管理人员7人,业务技能人员9人,生产操作人员7人,持证人数25人。

  2014年1-12月,龙州人均卷烟销售收入为496.67万元/人,卷烟三项费用率为3.88%,人工费用占销售收入比重2.93%,单箱人工费用为548.15元,单箱卷烟经营费用为234.76元/箱,单箱卷烟管理费用为490.03元/箱,物流费用占销售收入比重为0.67%,单箱卷烟物流费用为124.22元/箱。预计未来五年内,其他各项指标优于“十二五”同期水平。

  二、优劣势分析

  优势分析:从龙州看,拥有红八军革命老区边关风情旅游带的优势,今年,龙州全境已纳入自治区“双核驱动、三区统筹”战略,获得了实现跨越发展的“三重叠加”政策。应该说,遇上了千载难逢的机遇,因此,要好好地把握和充分地发挥,坚持以“113”工作方针为指导,切实打牢行业发展的三个基础,要突出抓好六项重点工作,既要坚定信心、抢抓机遇,又要稳中思忧、应对挑战,努力实现龙州烟草平稳较快发展。

  劣势分析:在新常态的影响下,龙州烟草除了面临国家、地方经济和烟草行业发展新常态的同时,还存在着自身的特殊性,主要有两个方面的压力:一是增总量的压力。龙州作为后发展欠发达地区,人口规模小,市场容量有限,新的增长点不多,市场扩容增量的压力较大。二是提结构的压力。龙州卷烟单箱销售额近三年来平均增长幅度排名崇左辖区第二,2015年比2014年增加1717元,在销量小幅增长的情况下,提结构是实现税利目标的关键所在。

  机会分析:一是龙州人的消费观念比较超前,随着人们收入水平的不断提升,对卷烟消费需求的档次也会越来越高,这都利于龙州卷烟结构的提升;二是龙州的毗邻县份都是崇左所辖市县,无需担心受外部冲击

  威胁分析:内部威胁为人员老龄化。基层是企业生产经营的第一线,从事具体的生产经营工作,担负着急难险重、苦脏累差的工作任务,需要更多的是50岁以下的员工,由这些人担大任、唱主角。外部威胁一是提高烟草产品的税收和价格导致卷烟走私更加严重、对合法品牌卷烟的仿造更加普遍、低价和手工卷烟更加流行、烟草管制成本更加高昂等;二是受政府部门土地改革影响,外出务工人员不断增加

  三、“十二五”经营状况分析

  卷烟销量小幅提升。十二五”期间,预计实现卷烟销量42611箱,其中2011年实现8165箱,2012年实现8216箱,2013年实现8560箱,2014年实现8775箱,2015年预计实现8895箱。卷烟销量逐年稳步增长,但增幅不大。

  销售结构稳中有升。2011年实现14944元,2012年实现17415元,2013年实现20188元,2014年实现21853元,2015年预计实现23570元,单箱结构逐年稳步提升。

  一二类烟销售增长较快。2011年实现550箱,2012年实现1014箱,2013年实现1529箱,2014年实现2080箱。

  主要经营指标“十二五”规划及完成情况对比表如下表所示:

  四、龙州烟草“十三五”市场发展分析

  市场规模分析与预测:市场规模从总量来看,龙州人口是负增长的,随着农村土地的合并,机械化耕作的推广,农村富余人口越来越多,外出务工人员将会不断增加,从这个方面来说,卷烟增量的机会将会很少。龙州经济比较单一,如果糖业继续不景气,将会严重影响卷烟的消费。

  市场需求分析与预测:市场需求未来五年预计10-30元的价位将是主销价位。高价烟需求也将是以自吸为主,价位在50元左右;礼品烟的需求是在50-100元价位之间,但需求量不会明显增加。

  客户结构分析与预测:龙州目前的经营业态为:食杂店1046户,便利店21户,超市6户,烟酒商店9户,娱乐服务13户,其他56户。未来五年内食杂店将会逐渐减少,便利店和其他经营业态将会逐渐增多。

  地区差异分析与预测:龙州目前县城有283户,乡镇163户,村屯705户。预计未来五年内县城的经营户有300户,乡镇有170户,村屯有750户。

  龙州烟草“十三五”各项指标测算情况:卷烟销售:8700箱;单箱销售额:26050元/箱;一二三四五类烟比例:15:15:43:21:6;“双十五”品牌占有率:60%;电子结算率:100%;网上订货率:90%;零售户盈利水平:24%;零售户满意度:95%;送货到户率:91%;送货准确率:100%;专卖基层管理所建设达标率:100%;市场净化率:99%;持证户守法经营率:100%;案件完成率:100%;人均劳动效率(卷烟):263.64箱/人;人均卷烟销售收入:686.77万元/人;卷烟三项费用率:3.8%;人工费用占销售收入比重:2.12%;单箱人工费用:548元/箱;物流费用占销售收入比重:0.48%;单箱物流费用:125.4元/箱;单箱卷烟经营费用:235元/箱;单箱卷烟管理费用:491元/箱;不规范经营隐患、苗头整改措施合格率:100%;真烟外流数量年环比减少:20%;合理制定每年用工总量:33人;招聘大学毕业生及基层一线员工:5人;干部员工队伍学历比例:大专以上学历达到100%;员工持证上岗率:100%;每年员工参加学习培训的时间:大于36个学时;职业技能鉴定质量管理体系运行:100%;内训师人数占比:12%;员工晋级晋档:100%。

  五、编制“十三五”规划需要协调处理好的几个问题

  思想认识问题:十三五”目标任务能否实现,关键是人的思想问题。所以,当前首要坚定树立起完成龙州烟草“卷烟上水平”任务的信心。因为有信心就有勇气,有信心就有力量。信心一是来自于龙州社会经济发展的良好发展态势,社会经济持续快速增长,提供了非常好的宏观环境。信心之二是来自国家局、区局、市局党组适时有效的宏观调控措施。信心之三是来自于龙州烟草有一个团结坚强的领导班子,有一支能干事创业、艰苦奋斗的干部员工队伍。

  总量扩张与结构提升关系的问题:要始终把销量当作第一要务来抓,着力解决经济运行中销量扩张和结构提升顾此失彼现象。在规划中,前两年侧重扩销量,在有限时间内抓住机遇,尽量争取国家计划资源,搭上行业销量增长的末班车。后三年侧重调结构,企业税利的实现80%是来源于结构的调整,通过提升结构实现企业效益的最大化。要坚持“总量扩张、结构提升”并重的思想,在总量扩张的同时,要有序提升结构;在提升结构的同时要保持总量的适度增长。

  卷烟销售发展不平衡问题:龙州烟草“十三五”规划中,卷烟销量的实现是起决定性的主要因素。要实现“十三五”规划目标,将把发展思路统一到“卷烟上水平”决策部署中,要“明显扩大总量、做大市场份额”,充分挖掘农村市场潜力,向农村市场要销量,向城镇市场要结构,确保销量稳步增长,结构适度增长。

  对标指标相对落后问题:从2015年1-7月的对标指标中来看,龙州烟草对标指标中的人均卷烟销售收入虽然对比去年略有进步,但在具体对标指标上仍然总体呈现出该高的高不起来、该低的低不下的现状,经营效率与区内先进兄弟单位相比,差距仍比较明显。因此,要落实好“十三五规划”,必须要将对标指标作为改善内部管理水平的手段,做到有数据,有分析,有责任,并深入到指标的背后找原因、挖本质,进一步提升对标工作对改善市场基础、提升经济运行质量的指导性。

  基础设施建设问题:龙州烟草基础设施建设“欠帐”较多,从而导致辖区内部基础设施落后,面临国家控制“楼堂馆所”建设和国家局对投资计划、预算审批严,地方土地申请难的“三难”问题,如何把握政策的严肃性和执行的灵活性是对管理水平的严峻考验。因此,要克服畏难情绪,争取项目和投资计划审批支持。同时要加强与地方政府和有关部门的沟通衔接,争取在土地征用、项目报建等方面的政策支持和帮助。

  提高规划的科学性和可操作性:要在规划编制过程中,以改革的方法、创新的思维和统筹的办法来加强规划研究和论证工作。对各项规划指标要经过认真的测算,充分的论证,提出的措施要更具前瞻性和可操作性,使规划建立在充分的调研,科学的决策基础之上。

来源:龙州县烟草专卖局(营销部)
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