“十三五”发展规划的市局“样板”

——河南义马市烟草专卖局(分公司)“十三五”发展规划

2015-07-29作者:王小锋

  笔者按:在2015年全国烟草工作会议上,国家局局长凌成兴就行业做好“十三五”规划编制工作进行了部署安排。他指出,要按照中央的要求和部署,研究制定好烟草行业“十三五”规划,把实践“三大课题”、提升“五个形象”的总体考虑体现到“十三五”规划中,把“经济发展做加法、改革创新做乘法、烟草控制做减法、精益管理做除法”的四则运算体现到“十三五”规划中。各地要紧密结合自身实际,认真编制好本单位的“十三五”规划,增强做好改革发展稳定工作的主动性、预见性和创造性。

  本文特遴选河南义马市烟草专局(分公司)“十三五”发展规划作为一个初步的“样板”,以便为行业基层商业企业在“十三五”规划编制工作中给予借鉴和指导。

  “十二五”时期,河南省义马市烟草专卖局以深入贯彻落实党的十七大、十八大精神为指导,紧紧围绕“工作上水平、质量上台阶”总体要求,坚持“调中求进、稳中有为”总基调,扎实推进体制改革,积极实施管理创新,企业盈利能力、竞争实力、发展潜力显著提高,政治文明、物质文明、精神文明建设协调发展,各项工作实现了新突破、创造了新佳绩,继续保持了平稳较快发展的良好态势,顺利实现了“十二五”期间确定的各项目标任务,为推进企业发展“升级版”目标的实现奠定了良好基础。

  一、“十二五”时期工作回顾

  (一)卷烟营销水平不断提升。全面落实“卷烟上水平”各项工作任务,坚持市场导向,坚持稍紧平衡,坚持严格规范,积极克服宏观经济下行等因素带来的影响,及时调整营销策略,注重挖掘市场潜力,不断提升营销能力,确保了 “十二五”期间卷烟销售指标的圆满完成。“十二五”期间,全市卷烟销量累计完成32400箱,较“十一五”末增加10577箱;单箱销售收入实现 26000元,较“十一五”末增加12000元,各项指标呈现出了逐年递增的良好态势。认真落实“532 ”、“461”品牌培育规划,截止2015年行业“双十五”品牌销量别达到5915箱、6045箱,分别占总量比重91%和93%。一、二类卷烟销售比重由2011年的18.88%增长到2015年的 22%,年均增幅1个百分点。扎实推进网络建设,实现了电话订货向网上订货的突破,结合目前全市网上订货率96%,电子结算率100%。扎实推进“感恩” 服务品牌建设,客户满意度连续多年名利前茅,尤其在2014年全市客户满意度达到94.81分,高出全省平均水平4个百分点。深入推进卷烟零售终端建设,截止2015年,全市建成现代零售终端124户,“四个一”终端店10个,消费者体验店2个,直营终端1个,自律互助小组44个。2012年,被河南省局(公司)授予“全省知名品牌建功立业先进单位”。 

  (二)市场监管水平不断提升。市场监管水平不断提升。坚持把稳定市场经营秩序、提高市场净化率作为首要目标,做到守土有责、守土尽责。在市场监管方面,以扎实推进“APCD”精准监管模式为重点,全面落实“133”工作法和商户分类动态管理,着力构建“查、管、控、精、严”的市场监管格局,提高了市场监管能力。充分发挥与公安、交通、工商协作机制作用,先后联合开展了 “无证经营”、“天价烟”、“网上非法经营”以及“雷霆系列”等专项治理行动,确保了辖区卷烟市场持续净化稳定。“十二五”期间,全市共查办各类涉烟违法案件182起,查扣罚没卷烟4706.5条,查扣烟丝8.84吨。在打假破网方面,坚持以“打源头、破网络、抓主犯”为重点,加强与公检法及毗邻地区烟草部门的联合协作,突出抓好与交通联合查处运输物流环节网络案件,抓好市场查获违法卷烟的追根求源,增强案件经营意识,提高综合办案能力。“十二五”期间,共破获网络案件5起,其中:案值100万元以上1起,50万元以上2起,30万元以上2起,刑拘 10人,批捕9人。在内部监管方面,认真落实《烟草行业内部管理监督工作规范实施细则》,依托内管预警系统,强化对经营重点环节和全过程的日常监管,实现了内部专卖监管的流程化、精细化和高效化。认真落实“五五”、“六五”普法教育,专卖执法能力和服务水平明显提升,多年来无发生行政复议败诉案件。2011至2014年,连续被省政府授予“省级群众满意基层站所”。

  (三)企业管理水平不断提升。加强预算管理,着力在预算编制上下功夫,在预算执行上下功夫,在费用控制上下功夫。严格执行中央“八项规定”,严格落实行业财经制度,企业预算管理水平明显提升。“十二五”期间,企业“三项费用”率,由2011年的9.78%,降为2015年9.2%,预算执行率由2011年的96.4%提高到2015年的98%(预测数),各年度费用总额有效控制在了市局预算之内。深入推进“两项工作”,紧紧抓住“制度、决策、运作、监督”四个关键环节,明确责任,规范流程,强化监管,严格问责,确保了各项工作更加严格规范。严格落实安全生产责任制,强化安全红线意识和底线思维,深入推进“三化”建设,认真开展各类安全整治活动,大力整改和消除安全隐患,较好地实现了“八个零”目标,始终保持了安全生产的平稳形势。连续多年被市局和义马市授予“安全管理先进单位”、“平安建设先进单位”。以商业企业质量管理体系建设为重点,强化对标贯标,推进“双基”建设,扎实开展创先争优,企业主要指标和管理目标迈上了新台阶。“十二五”期间,企业累计实现毛利 20176万元,实现利润8203万元,实现税利15514万元。2011至2013年,连续被三门峡市局(公司)授予“目标管理优秀单位”。2012 年,被省局(公司)分别授予“优秀县级烟草专卖局”和“优秀县级烟草分公司”。 

  (四)作风建设水平不断提升。深入开展群众路线教育实践活动,严格落实中央“八项规定”,坚决纠正“四风”,扎实整改问题,促进了作风转变,营造了风清气正的企业发展环境。改进文风会风,对各类会议的召开时间、人数等进行严格控制,大力提倡开短会、讲短话、少发文、发短文;厉行勤俭节约,从严格费用支出、控制公务接待、规范公车管理等方面,对厉行勤俭节约、反对铺张浪费提出贯彻落实的具体措施。结合企业实际先后完善了公车管理、费用管理、业务招待管理等内控制度,形成了以制度管人、管事、管权的长效机制,增强了干部职工转作风、守纪律、讲规矩的主动性和自觉性。“十二五”期间,企业“三公”经费支出由2011年的63万元减少到2015年40万元,下降36.5%。以行业“顾全大局、服从组织、严守纪律,反对自由主义”大讨论活动为重点,大力开展纪律作风整顿活动,修订了员工行为规范和服务规范,重申了劳动纪律管理规定,成立作风纪律监督小组,不定期开展劳动纪律和作风纪律检查督导,严肃了队容风纪,促进了政令畅通。全面落实“两个责任”和“一岗双责”,局(分公司)党组坚持把党风廉政建设当做分内之事、应尽之责,以上率下,切实履行好主体责任;纪检部门积极推进“三转”,更加注重监督执纪问责,切实履行好监督责任;建立健全廉政风险防控体系,注重把监督检查重点放在人事任免、费用管理、公车管理等主要业务之上,促进了各项纪律规定和上级决策部署的有效落实,实现了 “三个不发生”。企业连续四年被义马市委授予“党风廉政建设先进单位”和“纪检监察先进单位”。深化企业政风行风建设,实现了“保位争晋”,连续四年被义马市授予“政风行风建设”先进单位。

  (五)队伍建设水平不断提升。扎实推进“四好”班子建设,在班子内部认真落实民主集中制、民主生活会、党组中心组等制度,班子成员的政治素养和管理水平显著提高,领导班子的向心力、号召力、凝聚力显著增强,充分发挥了在打造企业升级版进程中的示范范引领带动作用。工作中,领导班子及成员牢固树立宗旨意识和服务意识,大力弘扬党的优良作风,带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费,带头执行中央八项规定精神,持之以恒地反对和纠正“四风”,树立了为民、务实、清廉的良好形象。以 “235”、“四个三”、“道德建设年”、“三树”等教育实践活动为载体,以学习宣贯《行业规范》、《处理规定》为重点,以开展“好员工”争做活动为抓手,围绕政治素质、业务能力、思想素养、工作能力等内容,不断强化干部职工思想作风和纪律作风建设,引导干部职工自觉做到“五个想一想”、“五个不”“四个更加谨慎”和 “三个好习惯”,着力打造一支感恩、敬业、守正、上进、幸福的优秀员工队伍,先后有3名职工被三门峡市局(公司)授予“好员工”称号。紧密结合行业中心工作任务,不断加大干部职工业务培训力度,积极开展营销知识讲解、真假烟鉴别、公文撰写、案例讲析等岗位练兵和技能比武活动,大力培养业务骨干、技术能手、岗位标兵、模范人物,有效提升了干部职工适应新常态、引领新常态的能力和水平,为打造义马烟草升级版提供了有力支撑。“十二五”期间,局(分公司)先后有 6 名职工通过行业技能鉴定,其中卷烟营销师二级1人,专卖管理员初级3人、中级1人、高级1人。扎实开展文明单位创建活动,通过“道德讲堂”、“志愿服务”、“争创文明科室、职工” 等形式,不断提高企业和职工的文明程度,连续四年保持了“地级文明单位”称号,2012年被三门峡爱卫会授予“市级卫生先进单位”。

  同时,企业文化建设、信息化建设、机关党建、基建审计等项工作也都取得明显成效,保障和促进了打造企业发展升级版的进程。

  二、“十二五”期间发展的主要经验

  五年来的成绩来之不易,五年来的历程很不平凡。我们在改革发展实践中积累了一些宝贵的经验,获得了许多重要启示。

  第一,解放思想是改革发展的重要先导。我们坚持在解放思想中理清发展思路,明确提出了义马烟草发展的奋斗目标、基本方针、工作主线、重点任务和作风要求,凝聚了企业上下的智慧和力量,统一了干部职工的思想和行动。我们坚持在解放思想中拉高工作标杆,自觉站在全国行业大格局中审视和谋划各项工作,永不自满、奋发进取,不断缩小了与先进地区的差距,坚定了发展的信心和决心。我们坚持在解放思想中加快改革步伐,提高创新能力,使企业焕发出了强大的生机和活力。推动发展没有终点,解放思想永无止境。我们要继续用好解放思想这个重要法宝,以思想新解放推动行业实现新发展。

  第二,科学发展是改革发展的根本原则。科学发展是当今时代的最强音。我们紧紧抓住发展这个第一要务,聚精会神干工作,一心一意谋发展,努力加快企业的发展步伐。紧紧抓住转变发展方式这个关键环节,在卷烟销售上突出 “稳”、在专卖管理上突出“细”,在企业管理上突出“精”,在作风建设上突出“严”,深入破解发展难题,着力加强薄弱环节,努力谋求企业又好又快发展。紧紧抓住严格规范这个重要前提,全面加强内部管理监督,切实提高干部职工的自律意识,下大力气解决生产经营中的突出问题,努力促进行业持续健康发展。这五年是义马烟草发展速度较快、质量效益较好的时期,是综合实力大幅提升、职工得到实惠较多的时期。我们要坚定不移走科学发展之路,不断提高科学发展的能力和水平,促进企业更好更快的发展。

  第三,真抓实干是改革发展的强力保证。好作风展示好形象,好作风成就大事业。我们强调领导班子要“负责任、有活力、干实事、扬正气”,领导干部要“想干事、能干事、干成事、不出事”,广大职工要“顾大局、讲原则、有志气、守纪律”。正确处理增长与发展、当前与长远之间的关系,理性看待取得的成绩,始终保持清醒的头脑,高度重视做好打基础、谋长远的工作。坚持不懈提高行业执行力,大力弘扬“三严三实”的良好作风,一步一个脚印把各项工作推向前进。没有这几年的真抓实干,就没有义马烟草发展的新气象。我们要一如既往地发扬真抓实干的精神和作风,不断开创行业改革发展的新局面。

  第四,构建和谐是改革发展的内在要求。我们坚持以“两个至上”为共同思想基础和基本行为准则,正确处理各方面的关系,努力解决好“贡献国家、服务群众、回报社会”等重大问题,树立了负责任的行业形象。认真落实“以人为本”的方针,积极搭建干事创业的宽广平台,促进干部职工全面成长,形成了人心思进的浓厚氛围。高度重视维护安全稳定,深入化解各类矛盾,加强平安烟草建设,巩固和发展了安定团结的大好局面。和谐烟草建设是贯穿行业改革发展全过程的一项长期任务。我们要深入推进和谐烟草建设,为改革发展营造更为良好的环境。

  解放思想、科学发展、真抓实干、构建和谐,是我们五年来工作中的深切体会,也是今后工作中必须牢牢把握的重要原则。

  三、“十三五”发展发展面临的形势分析

  党的十八大以来,行业发展形势发生了深刻的变化。“十三五”期间,核心任务是在新的发展形势下,加快转变产业发展方式,加快产业转型升级,坚定不移走质量效益型之路,实现义马烟草稳健可持续发展。

  首先,从发展优势层面来看,一是宏观经济环境进一步好转。十八大报告提出,到2020年,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,这是中央首次明确提出居民收入倍增目标。就我市来讲,市委、市政府继续把 “富民强市”作为“十三五”时期的中心任务,坚持实施扩大内需战略,着力提高城乡居民收入和消费能力。这些必将为我们加快发展创造良好的外部环境。二是行业发展速度进一步加快。国家局提出的“卷烟上水平”战略任务和基本方针已形成广泛共识,激发了加快发展的强劲动力,全国行业千帆竞发的势头正在显现,预计 “十三五”时期发展的速度将更快、质量将更好、水平将更高。这都是我们保持持续健康发展的有利条件。三是自身发展基础进一步牢固。多年来,我们正确理解和把握县级局(分公司)的职能定位,严格履行《烟草专卖法》赋予的专卖专营职权,市场经营秩序不断好转,营销服务能力不断增强,队伍综合素质不断提高,企业基础管理不断夯实,这些都为我们推进“上水平、促跨越”提供了坚强保障。

  其次,从发展劣势层面来看,一是控烟政策将会更加严格。随着《烟草控制框架公约》深入实施,我国控烟形势面临重大变化。《广告法》修订草案,对发布烟草广告实行“全面禁止”;由国家卫计委起草的《公共场所控制吸烟条例》,也提出对公共场所“全面禁烟”;中办、国办下发的《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》,使得控烟的政府导向、官方色彩更加明显。新修订的《广告法》明确禁止在大众传播媒介、公共场所发布烟草广告,以及禁止借由其他商品和服务的广告、公益广告宣传烟草制品,更进一步缩小了卷烟营销的空间。这些,都可能导致吸烟人数和吸食量下降,使卷烟营销面临更加严峻的社会环境。二是宏观政策影响将会持续加强。2012 年12月,中央出台了八项规定,不合理消费行为得到有效遏制。特别是《党政机关厉行节约反对浪费条例(送审稿)》的颁布实施,厉行节约反对浪费工作步入制度化、规范化、程序化,奢侈浪费之风和“三公”消费受到有效遏制,人们的消费日益回归理性。这些都会直接影响卷烟销量增长和结构优化。同时,随着反对“四风”深入推进,高档烟作为礼品馈赠的现象大幅减少,对高档卷烟消费的抑制影响很大。三是经济下行压力将会持续加大。自 2012年以来,因受到国内宏观经济大气候的影响,使得当地支柱产业——义煤集团下属的众多矿井处于停产或半停产状态,而在位于义马市境内的三个大型煤矿中,有两个矿井都处于半停产状态,大批职工被分流外地或处于放假轮休状态。支柱产业经济效益的不断下滑,使得消费群体和消费能力明显下降,为当地的经济发展带来了巨大影响,导致无论卷烟销量增长还有卷烟结构提升缺乏有力的支撑,成为制约卷烟经营质量提升的重要原因。

  其三,从企业自身层面来讲,还存在着一些影响和制约科学发展的问题和不足:一是卷烟销售方面,由于受经济环境和相关政策影响,卷烟销售工作面临着新形势、新情况,特别是本区域煤炭效益的持续下滑,导致社会购买力降低,为卷烟上档增量带来了不利因素。同时,近年来我市卷烟经营各项指标一直呈高位运转态势,市场基本趋于饱和,销量提升、结构优化的空间受到一定限制。二是终端资源不优。部分客户在接受新生事物的能力方面尤为欠缺,对现代营销知识的理解和对营销战略的把握较为匮乏,一定程度上影响了现代零售终端建设的推进速度,也为提升卷烟营销质量带来了一定影响。三是精准营销还有欠缺。在品牌培育上很多时候还是停留在传统的老办法上,把品牌简单的推向市场,行政命令式居多,科学引导式偏少。四是营销队伍能力不强,特别是在适应新常态下挖掘销售潜力的思路和措施欠缺。专卖管理方面,一是市场治理手段较为单一,精细化、精准化程度还不够,如在联合监管方面存在不协调、不紧密、不到位的地方;二是打假破网能力有所欠缺,案件经营意识、线索分析和侦破案件的能力不强,如在案件线索追踪上,由于查处时机把握不准,导致一些案件无法深挖细查,致使打假破网工作进展缓慢;三是在专卖监管精准化考核上,还存在目标不明确、措施不具体、考核不严格等现象,导致一些工作浮在表面,成效不够明显。企业管理方面,一是考绩效核机制和激励机制不够完善、科学,全面调动员工的积极性、主动性、创造性还有待进一步提升。二是对标工作的实效性和贯标工作的实用性不够明显,科学规范地抓好过程管理还有许多漏洞和不到位的地方,管理制度与实际运行“两张皮”的问题依然存在。三是干部职工队伍整体素质与新常态、新形势的要求还有较大差距,个别干部职工勇于负责、敢于担当的精神不足,工作中缺乏创新突破、敢作敢为的思路和办法,队伍作风建设需进一步强化。

来源:河南义马市烟草专卖局(分公司)
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